现在有许许多多的企业在经营发展的过程中都不重视税务的问题的,进行货源成本购入的时候只看重价格,只要价格低就行,不管你有没有对我都行!这就造成了企业税负压力过大的问题:由于缺少成本票,没有能够抵扣的增值税专用发票,直接导致的结果就是增值税税负压力激增.没有进项发票来解决企业成本问题,造成公司的利润虚高,导致企业所得税税收压力激增。只是这两种税收就让现在的企业头疼了,更不要说还有其他税后和分红税了!税负压力变重了,公司赚的钱就变少了,生存下去就变艰难了,那这些企业该怎么办呢?很多公司的老板就开始铤而走险,去找人购买进项发票!
但是在国家的监管下,又有多少老板能逃过法律的制裁呢,这样的做法无疑在为企业雪上加霜!这个时候税务筹划的重要性就体现出来了,企业想要有长期的,稳定的,更好的发展就必须做好税务筹划.税务筹划能够很好的减轻企业的税负压力.通过税务筹划让企业的税收负担减轻,让企业的经济效益大化,让企业越来越好,这就是税务筹划根本的目的.税务筹划能够规避企业税务方面的风险。不用再去买成本票,合法合规的减轻企业税收压力,有效的规避了税务中的风险,创造良好的企业税收环境。
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企业税务筹划要搭建要点?企业的税务筹划是需要系统搭建的,我们要从整体去考虑,如同建房子,我们想要建成什么样的,首先需要一个大框架,打好地基,才能添砖加瓦,全局规划,细节填充,下面看看有哪些搭建要点:框架搭建应结合公司的战略,操作层面围绕缩税基、降税率,延税款这这一目标展开;筹划应从进入(事前)、运营(事中)、退出(事后)三个环节着手,尤以进入时的商业组织形式的选择,和退出机制安排为重中之重!关于政策法规、税收要素,据税务部门统计,目前有90%以上的企业未能真正依法享受税收优惠政策,而国内税收优惠政策多以部门规章或规范性文件的形式发布,这些政策文件比法规的时效性更短,且具有不确定性!
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公司在市内开办有多个分公司和办事处,总公司位于市北区南昌路197号,经营场所面积达600多平方米,公司规模在同行业中位列前茅!企业为什么要做税务筹划?纳税筹划开始来源于西方!19世纪意大利的税务专家已经出现,他们为纳税人提供税务咨询,其中便包括为纳税人进行纳税筹划。纳税筹划在发达国家已经是十分普遍,早已成为一个成熟、稳定的行业,专业化已经是十分明显!所谓的税务筹划,是指通过对涉税业务进行筹划,制作一整套完整的纳税方案,从而达到合理合法节税的目的.
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因此关注区域性税收优惠政策的变动应贯穿公司筹划的始终,以便根据政策变化,及时调整税收公司方案,避免对区域性税收等优惠政策把握不准,或误用已失效或违背上位法而自始无效的地方税收等优惠政策,造成预期经济利益的损失。税务筹划不能只看名义税率,还要看整体税率,应综合考虑企业的经营规模、管理模式等因素,选择适当税负的企业组织形式;从税收筹划空间度和税收优惠的倾斜度考虑,现阶段企业选择中西部“落户”将获得更多的税收减免;关于工具方法、交易流程,合同是降低企业税收风险、税收成本有效的工具,如果说财富的一半源自合同,另一半则是流程中潜在的风险,交易合同与交易流程应是唇齿相依,唇亡齿寒的关系!
因此起草公司交易合同应摒弃“双方的纳税义务按照有关法律、法规的规定办理”这样的花瓶条款,务求合同条款贴合公司交易流程和税控目标。关于投资(持股)方式,持股方式的不同,投资退出的税负成本也不同。税务筹划注意事项有哪些?税务筹划应该具有合法性这一原则底线,这是研究税务筹划的前提和基础.合法性可分为两个方面!是形式的合法,关联交易的安排及纳税申报、减免、优惠政策符合相关税收法律、法规的规定和要求!是实质性的合法,业务交易的性质及纳税符合实质性的征税标准,与税收立法目的一致!
典型的违法税务筹划有以下几种虽然叫税务筹划,其实是财务造假。财务和税务有千丝万缕的联系,但本质上属于不同的体系,利用“两组账簿”、“假账目”等财务核算进行的“税务筹划”违反了会计法和税法的规定和要求。利用合同造假来进行税务筹划交易确定的情况下,交易双方根据交易合同进行“造假”,玩文字游戏,但实际上有漏洞,很容易被税务强大的数据分析能力识破!不入公司账户,利用私户交易,实为偷税漏税滥用私人账户,转移经营收益和收入,或者直接利用借款等名义转移到个人账户。
这正是税收政策调节引导经济,调节纳税人经营行为的重要作用之一。2。前瞻性。前瞻性是企业税收筹划的重要特征。即在纳税前,甚至在经营行为前就进行的规划、设计和安排。企业在交易行为发生之后,才有缴纳增值税和营业税的义务;在收益实现或分配之后,才计缴所得税。
企业的纳税行为相对于经营行为而言,具有滞后性,这在客观上为企业提供了纳税前做出事先筹划的机会。3。目的性。即企业进行税收筹划是为获取大的税收利益。一是选择低税负,即选择税收成本较低的方案;二是滞延纳税时间。纳税期的合法推后,可以减轻税收负担,降低资本成本。4。综合性。指企业税收筹划应着眼于自身资本总收益的长期稳定,而不是着眼于个别税种税负的轻重。这是因为,一种税少缴了,另一种税可能多缴,对企业而言整体税负不一定减轻。同时纳税支出*小化的方案不一定等于资本效益大化。综合性还指企业税收筹划时,除考虑税收这一主要因素外,还要考虑企业经营管理决策中的其他因素,以达到总体收益大的目的。